| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8376756566 |
| Interné číslo | 25/295 |
| Predmet | telefon |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-10-2025 |
| Dátum zverejnenia | 29-10-2025 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2025 |
| Dátum evidencie | 06-10-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Gemerská Panica, IČO: 00318698 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH* | 18.33 |
| Mena | € |
