| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 251400423 |
| Interné číslo | 25/301 |
| Predmet | tonery OÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-10-2025 |
| Dátum zverejnenia | 29-10-2025 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2025 |
| Dátum evidencie | 01-10-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Gemerská Panica, IČO: 00318698 Dodávateľ : Patrik Pánik, IČO: 47650621 |
| Suma s DPH* | 64.7 |
| Mena | € |
